Nota CGR Contestacion de requerimiento: Con el objeto de responder a lo solicitado enrelación al seguimiento y avance de los Planes de Mejoramiento Institucional resultantes de losInformes de Auditoría Interna Institucional al cierre del Ejercicio Fiscal 2024

Resolución de MECIP: Por la que se designa responsables de la alta dirección y al equipo técnico MECIP de la Municipalidad de Nueva Colombia y se definen sus roles y responsabilidades. ACTA EQUIPO TÉCNICO MECIP N° 01/2024: Para que designe un representante a fin de participar de la elaboración del borrador de la Política de Control Interno, documento que conforma el Sistema de Control Interno (Ambiente de Control). ACTA DE DIRECTIVOS: Fecha 3 de marzo del 2024 para la elaboración de la Polítcia de Control Interno ACTA ETMECIP 02/2024: Fecha 19 de enero del 2024 para la elaboración del borrador de la Polítcia de Control Interno ACTA DE COMPROMISO 01/2024: Compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 2015 RESOLUCIÓN I.M. N.º002/2024 POLITICA DE CONTROL INTERNO: Por la que se define y se aprueba la política de control interno versión uno, de la municipalidad de Nueva Colombia en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015)

MISION Y VISION: Misión y Visión de la Municipaliad de Nueva Colombia CODIGO DE BUEN GOBIERNO: Resolución I.M.C.I. N? 06/2024 por la cual se aprueba la versión 2 del código de buen gobierno de la municipalidad de Nueva Colombia. CODIGO DE ÉTICA: Anexo I de la Resolución I.M.C.I. N?: 03/2024 RESOLUCIÓN I.M. N.º 03/2024: Por la cual se adopta la política de desarrollo de talento humano de la municipalidad de Nueva Colombia en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015). Acta Directivo 02/2024: Fecha 23 de abril del 2024 Acta EQUIPO TECNICO MECIP 03/2024: Fecha 15 de marzo del 2024

RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 04/2024: Por la cual se adopta la política de desarrollo de talento humano de la municipalidad de Nueva Colombia en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015)

Mapa de Riesgos: Clasificados por macroprocesos y procesos ACTA EQUIPO TÉCNICO MECIP N° 04 /2024: Fecha 06/04/2024 con el fin de identificar los macroprocesos – procesos y subprocesos, así como el normograma de la Municipalidad de Nueva Colombia ACTA E/DIRECTIVO N° 03 /2024: Fecha 27/04/2024 a fin de considerar los documentos elaborados por el Equipo Técnico MECIP y los funcionarios designados. RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 005/2024: Por la cual se aprueba el mapa de procesos, macroprocesos, procesos y subprocesos versión 1 de la municipalidad de Nueva Colombia en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015) ANEXO N°1 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 005 /2024: Mapa de Procesos ANEXO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 005 /2024: Identificación de macroprocesos – V.1. ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 005 /2024: Normograma PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POR MACROPROCESOS: Analisis de riesgos por tarea realizados en cada departamento municipal RECAUDACIONES: Coordinación de administracion y finanzas

RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 007/2024: Por la cual se aprueba el reestructuración del organigrama institucional de la municipalidad de Nueva Colombia ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL: Aprobado por Res. I.M.C.I. N?: 007/2024 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL VERSIÓN 2.0: Aprobado por Resolución I.M. 85/2025

RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 006/2024: Por la que se define y se aprueba la política de operaciones versión 1.1, de la municipalidad de Nueva Colombia en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015). ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN IM N° 006 /2024: Componente corporativo de control de gestión ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN IM N° 006 /2024: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos ACTA ETMECIP N° 05 /2024: Fecha 16/04/2024para definir la implementación de controles que contribuyan a reducir los riesgos significativos que puedan afectar el logro de los objetivos hasta niveles tolerables. ACTA EQUIPO DIRECTIVO N° 06/2024: Fecha 16/04/2024para definir la implementación de controles que contribuyan a reducir los riesgos significativos que puedan afectar el logro de los objetivos hasta niveles tolerables. CIRCULAR DE CONVOCATORIA A DIRECTORES, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS EN GENERAL: de parte de los funcionarios para una jornada de socialización de las políticas operacionales de la Municipalidad.

BALANCE DE SALDOS Y VARIACIONES: al 31/12/2024 BALANCE GENERAL: al 31/12/2024 CONCILIACION CTA BNF 069-00-6910301: ROYALTIES CONCILIACION CTA BNF 069-00-6910323: FONACIDE CONCILIACION CTA BNF 069-00-6910431: LEY 7264-24 CONCILIACION CTA BNF 1069006910486: RECURSOS DEL TESORO CONCILIACION CTA UENO 900622687: RECURSOS PROPIOS CONCILIACION CTA UENO 900622728: JUEGOS DE AZAR CONFORMACION DE DEUDA FLOTANTE: al 31/12/2024 CUADRO DE GESTION ECONOMICA: al 31/12/2024 INFORME GENERAL DE EGRESOS: al 31/12/2024 INFORME GENERAL DE INGRESOS: al 31/12/2024 MAYOR DE RECAUDACIONES A DEPOSITAR: al 31/12/2024 PLANILLA F.C 4: 3ER CUATRIMESTRE 2024 PLANILLA F.C 4: ANUAL 2024 PLANILLA F.C.3: GENERAL PLANILLA F.C.5.: GENERAL PLANILLA F.C.6.: GENERAL PLANILLA F.C.7.1.: GENERAL PLANILLA F.C.7.2.: GENERAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACION: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 BALANCE GENERAL: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 ESTADO DE RESULTADO: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 EJECUCION PRES. RECURSOS CONSOLIDADO: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 EJECUCION PRES. GASTOS CONSOLIDADO: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CONCILIACION BANCARIA JUEGOS DE AZAR: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CONCILIACION BANCARIA ALIM. ESCOLAR: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CONCILIACION BANCARIA FONACIDE: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CUADRO DE GESTION ECONOMICA: DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 MAYOR DE RECAUDACIONES A DEPOSITAR: AL 31/12/2023 PLANILLA F.C.4: 3ER CUATRIMESTRE 2023 PLANILLA F.C.4: PERIODO 2023 PLANILLA F.C.7.1.: PERIODO 2023 PLANILLA F.C.7.2.: PERIODO 2023

EVALUACION DE AUDITORIA INSTITUCIONAL - PERIODO 2024 : a cargo del Control Interno MECIP

1. Acta Directivos_Análisis Crítico: para el MECIP periodo 2025